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關于開展2020年市本級社會組織“兩隨機、一公開”專項抽查審計的通知

時間:2020年08月21日 來源:閱讀:

關于開展2020年市級社會組織“兩隨機、一公開”專項抽查審計的通知

各市社會組織:

依據《社會團體的登記管理條例》、《民辦非企業單位登記管理暫行條例》等有關法律法規規定,根據《河南省社會組織“兩隨機、一公開”檢查審計工作規程》豫民文〔2016〕186號)、鶴壁市人民政府辦公室關于印發鶴壁市推廣“雙隨機”抽查規范事中事后監管工作實施方案的通知》(鶴政辦〔2016〕45號)要求,現將鶴壁市社會組織2020“兩隨機、一公開”專項抽查審計工作事宜通知如下:

一、檢查時間

   專項抽查審計時間定為2020年8月25日至10月31日。

二、抽查審計的比例

市本級2020年計劃抽查審計20家,抽查率8%,符合“市級抽查比例不低于4%”的規定。

    三、檢查對象、方式和內容

  (一)抽查對象。采取隨機方式決定被抽查單位。 

   (二)抽查方式。抽查采取現場檢查審計和書面檢查審計相結合的形式進行?,F場檢查審計主要通過座談了解、溝通交流、現場查看、問題反饋、提出整改要求、做好整改承諾等程序進行。檢查審計人員不得少于2人,檢查人員要制作現場檢查筆錄,如實記錄被檢查審計單位基本情況,監察審計情況、現場處理情況,由檢查審計人員和被檢查審計單位法定代表人(負責人)或在場工作人員簽字或蓋章,在現場不能完成財務審計的,檢查人員可要求被檢查單位在規定期限內將有關材料送至指定地點進行財務專項審計。 

    (三)抽查內容。

1.辦公設施:租房合同,獨立場所,辦公桌、椅、電腦等設施;

2.機構設置:內設機構、分支機構、代表機構,經營實體符合規定,規范管理;

3.人員管理:專職人員名冊、勞務合同、社保繳納證明、考勤、工資表、會員名冊、會員檔案、會員符合有關規定,無違規兼職等;

4.制度建設:章程符合規定,建立會員管理制度、賬務管理、會費管理、會長辦公會議、理事會議、監事會議等制度,明確會員大會、理事會、辦公室或秘書處等職責;

5.信息公開:單位門牌標示,懸掛在辦公場所懸掛登記證,會費標準或服務收費項目標準公示;

6.財務管理:財務憑證整理規范,簽字報銷完整,賬目規范,收入支出符合財務管理規定;

7.理事會:按章程及有關規定召開理事會,有會議記錄、會議紀要,記錄規范;

8.監事會:按章程規定召開,有記錄、記錄規范,按規定履行有關監督職責;

9.黨建工作:有會議記錄(主題黨日活動、支部黨員大會、支部委員會、黨課按黨章規定時限召開),有活動計劃、信息等;

10.活動開展:按章程規定開展業務活動,評比、表彰、達標、研討會、論壇符合規定,無收費;

11.收費情況:重點檢查行業協會商會涉企收費,收費標準由會員大會(代表大會)通過,檔次不超過4級,開具會費票據,無強制收費、超標準收費等違法違規收費情形;

12.其他:無違規集資融資,違法開展宗教活動及利用黑惡勢力進行欺行霸市,價格壟斷、惡性競爭等違法情形。

    、工作要求

    (一)嚴格標準。抽查人員嚴格執法程序,切實做到嚴格規范文明執法。按規定的抽查方式和內容,對被抽查社會組織進行詳細檢查,對好的社會組織提出表揚,對存在問題的社會組織建立問題臺賬。    

    (二)高度重視。被檢社會組織認真開展自查自糾工作,做好匯報和相關材料準備。檢查時,社會組織負責人及相關人員要在位,對檢查發現的問題要及時整改,并按規定上報整改落實情況。

認真總結。針對對抽查的情況,及時總結,對能當場改正的要求立即改正,對當場改正不完的,要求限時上報整改方案。

附件:鶴壁市社會組織抽查審計事項清單

2020820

附  件

鶴壁市社會組織抽查審計事項清單

 (一)單位基本情況

單位名稱

直接登記□
雙重管理□

登記日期

單位地址

業務主管單位
(行業主管部門)

單位網址
及名稱

電子信箱

辦公場所
用房情況

租賃□  自有□

產權人:

面積:

使用年限:

是否變動:

新地址:

租賃到期日:     年   月   日

開戶銀行及賬號

□無變化  □變化(新開戶銀行及賬號                      )

辦公設施

獨立辦公室□  辦公桌、椅、電腦等□

機構設置

內設機構、分支機構、代表機構、經營實體符合規定,管理規范□

會員、負責人管理

會員注冊□ 會員檔案□ 會員符合有關規定□ 理事會名冊□ 負責人無違規兼職□

聯系電話

①固定:          ②主要負責人:             ③聯系人:

(二)工作人員基本情況

總數

專職人員

兼職人員

女性

(三)黨組織建設情況






共__人,其中女性__人,專職黨員數__人。黨組織關系在本組織的黨員數__人,本年度發展新黨員__人。

黨組織
形式

黨 組
織 情

 黨委           □     黨總支          □

 黨支部          □     聯合黨支部      □   

 無(3名黨員符合建立黨組織條件但尚未建立     □
 有黨員但不符合建立黨組織條件        □ )

 派黨建聯絡員□(黨建聯絡員姓名:             )

 活動情況

 黨日活動□    支部黨員大會□    支部委員會□    黨課按黨章規定時限召開□    有活動計劃□

(四)開展活動、日常檢查及收支情況

重大活動
情況


1、會員(代表)大會按規定召開□     2、負責人變動及有關事項變更符合程序,有報告□     3、理事會按章程及有關規定召開,有會議記錄、會議紀要,記錄規范□     4、監事會按章程規定召開,有記錄、記錄規范,按規定履行有關監督職責□     5、按章程規定開展業務活動,評比、表彰、達標、研討會、論壇、外事符合規定,有報告□

社會涉企
收費情況

1、社團會費收費標準由會員大會(代表大會)通過□     2、檔次不超過4級□     3、各項收費開具正規票據□     4、無強制收費、超標收費等違法違規收費情形□

集資融資
等情況

1、無違規集資融資□     2、無違法開展宗教活動□     3、無利用黑惡勢力進行欺行霸市、價格壟斷、惡性競爭等違法情形□

上半年收
入情況

 1、會費        元
 2、服務費       元
 3、培訓費       元
 4、捐贈        元
 5、購買服務     元
 6、其他        元

合計
收入

支出
情況

 1、工資        元
 2、管理費用    元
 3、培訓費      元
 4、其他        元

合計
支出

發行刊物

有□    無□

刊  號

發行數量

(五)內部制度建設情況

證書印章管理

 是否制定證書管理制度

是□     否□

 是否制定印章管理制度

是□     否□

檔案管理

 是否制定檔案管理制度

是□     否□

工作人員
管理

專職工作人員簽訂聘用(勞動)
合同人數

專職工作人員
平均工資(元)

專職工作人員參加社會保險及住房公積金人數

失業保險

養老保險

醫療保險

工傷保險

生育保險

住房公積金

財務管理(時間跨度2019年1月—2019年12月)

稅務登記

□國稅      □地稅      □未登記

財務管理制度

有□     無□

固定資產管理制度

有□     無□

是否執行會計制度

 否□     是《民間非營利組織會計制度》□    其他會計制度□

是否設置會計賬簿

 否□     是(總賬□    明細賬□    現金賬□    銀行賬□
固定資產賬□)

是否有捐贈收入

 無□     有(國內□ 金額:      ; 國外□ 金額:       )

是否有財政撥款

 無□     有□(撥款級次及金額:                   )

是否有項目資金

 無□     有□(項目名稱及金額:                   )

支出手續是否合規

 是 □     否 □(無法人簽字□   無經手人簽字□   購買固定資產無協議、合同和驗收單□)

原始發票是否合規

 是 □     否 □(不合規的白條收據□   不合法的發票□)

專職財會人員數

具有會計職業資格證人數

現金支出是否合規

 是 □     否 □(1000元(含1000元)以上支出 □    5000元(含5000元)以上大額支出 □)

是否存在分紅情況

 是 □(明細:                               )     否 □

(六)信息公開情況

 社會團體登記證書、稅務登記證書、許可證等是否公開

 是□          否□

 2019年度接受捐贈、資助是否公示

 是□          否□

 是否有門牌標識

 是□          否□

                     

                       

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